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浙江浪莎內衣有限公司

質量誠信報告

報告日期：2019年6月1日

目   錄

一、前  言…………………………………………………………………………（1）

（一）編制說明……………………………………………………………………（1）

（二）董事長致辭…………………………………………………………………（2）

（三）企業簡介……………………………………………………………………（3）

二、企業質量管理…………………………………………………………………（4）

（一）企業質量理念………………………………………………………………（4）

（二）質量管理機構………………………………………………………………（4）

（三）質量管理體系………………………………………………………………（6）

（四）質量誠信管理………………………………………………………………（8）

（五）企業文化建設………………………………………………………………（10）

（六）企業產品標準………………………………………………………………（13）

（七）企業計量水平………………………………………………………………（13）

（八）認證認可情況………………………………………………………………（14）

（九）產品質量承諾………………………………………………………………（14）

（十）質量投訴處理………………………………………………………………（14）

（十一）質量風險監測……………………………………………………………（15）

三、報告結束語……………………………………………………………………（15）

一、前  言

（一）編制說明

本報告為浙江浪莎內衣有限公司（以下簡稱為“本公司”或“公司”）年度公開發布的《企業質量誠信報告》，系根據中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業質量誠信管理實施規范》和GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》的規定，結合本公司2019年度質量誠信體系建設情況編制而成。

本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。

報告范圍：

本報告的組織范圍為浙江浪莎內衣有限公司。本報告描述了2018年6月1日至2019年6月1日期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發布形式：

本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

（二）董事長致辭

尊敬的政府市場監管部門、各界朋友及同仁： 

浙江浪莎內衣有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！ 

我公司擁有先進的生產工藝和設備，憑借科學的管理優勢，建立了嚴格的質量控制體系，致力于爭創世界名牌，為顧客提供高性價比和種類豐富的內衣產品，滿足世界各地消費者的不同需求，成為行業知名品牌廠家。

公司始終本著“爭創世界名牌產品”的經營目標，堅持“先做人，后做事”核心價值觀，秉承“為人類提供舒適安全可靠的產品”的使命，不斷為廣大用戶提供安全、環保、舒適的優質產品。

公司自創立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位經銷代理商和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！

（三）公司簡介

浙江浪莎內衣有限公司是一家主要從事針織內衣、針織面料的制造與銷售的企業，成立于2006年，注冊資本1.5億元，2007年公司在上海證券交易所成功上市（股票名稱：浪莎股份，股票代碼：600137）。

公司目前擁有圣東尼無縫內衣織機200余臺，其他內衣生產及配套設備4000余臺套。形成年產1600萬套內衣，產值4億元的規模。已通過ISO9001：2015質量管理體系認證和ISO14001：2015環境管理體系認證、OHSAS 18001：2007職業健康安全管理體系認證。

公司通過自主開發及與東華大學、上海大學、浙江理工大學、中科院等院所合作，開展新技術攻關，新產品研發等技術創新工作。積極參與制修訂國家及行業標準20余項。公司于2009年成立市級企業研發中心，2011年成立市級企業技術中心，2010年企業被認定為市級創新型企業，2011年企業被評為義烏市專利示范企業，并于2017年通過復審。2017年通過評審為國家高新技術企業，并頒發證書。

通過創新，公司的內衣產品從傳統型向時尚化、功能化、健康化、外穿化延伸，通過各種技術及工藝攻關，解決了很多關鍵問題，實現內衣與襯衫、羊毛衫等傳統產品的結合，獲得了二合一、三合一等多重效果，受到消費者的好評。且采用新型功能纖維開發的功能化內衣，如遠紅外健康內衣、吸濕發熱內衣、蛹蛋白纖維內衣等產品，取得了較好的經濟效益，且這些產品完全自主開發，在同行業內具有領先水平。同類內衣企業也通過借鑒學習浪莎的新產品，使整個針織內衣行業向健康、舒適、環保的方向發展。本公司在針織內衣產品的研發、設計、制造、銷售及檢測方面雄厚的技術力量，在義烏市內衣行業排名居前列，在全國針織內衣行業也排在前列。本企業的產品創新及發展對整個針織內衣行業具有強有力的補充和引領作用。

二、企業質量管理

（一）企業質量理念

公司成立之初，便致力于打造高質量產品，將產品質量視為企業生存和發展的重要基石，公司先后通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001認證，嚴格按該質量管理體系標準執行，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業的質量方針得以順利推行。為從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用直方圖、SPC等質量統計工具，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價、QC品管小組，不斷尋找改進機會和持續改進的方式，邁向卓越的績效。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

表1：公司的企業文化及質量文化

（二）質量管理機構

本著對產品質量的高度重視，公司成立品管中心，制定了各原輔材料、產品的檢驗標準，并各司其職、相互溝通配合，從研發、采購、生產等各過程，加強產品質量把控。

l 管理者代表及管理團隊——負責全面質量管理資源配置、全員意識提升，向全體員工宣貫質量理念的遵旨；

l 人力資源部——負責制定公司人力資源戰略規劃并組織實施，負責人事管理,負責公司內部行政管理、后勤管理等開展工作；

l 各事業部—— 負責產品實現過程的策劃、生產計劃的制訂與監督，負責生產的全面運行管理，以及對生產交期、成本、質量、技術等進行全面管控；

l 采購中心——負責公司所需物料、設備的采購管理和物料收、發、存的運行管理，確保外購和外協件源頭產品質量，負責公司物料采購的審定價與產品銷售的定價，以及供應商開發、評定與管理；

l 研發部—— 負責產品技術研發和技術應用，負責新產品開發統籌（包括從產品可行性開始直至成功量產后的技術轉交與支持），負責項目小組的日常管理；

l 營銷中心——負責制定銷售計劃和策略，銷售任務的跟進與改善，銷售團隊管理，收集市場信息和客戶與工廠之間的溝通、協調；

l 財務部——負責公司的財務管理工作，參與公司的戰略規劃、投融資作業內控體系建設等；

公司同時設立了檢測機構，規定其職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。

因對產品和服務質量的重視，公司董事長履行了如下的職責：

1）參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略；

2）參與每月質量例會；

3）參與重大產品質量評審和質量改進活動；

4）參與質量表彰活動，為QCC活動頒獎；

5）參與質量月活動，普及質量安全教育；

6）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。

（三）質量管理體系

公司自引入ISO9001質量管理體系以來，以“精益求精的品質，盡善盡美的服務，持續超前的創新”為質量方針，圍繞襪子類產品的設計、開發生產和銷售過程，按GB/T 19001-2016《質量管理體系要求》建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續改進有效性。

1、質量管理體系方針與目標

從導入ISO 9001質量管理體系，堅持產品質量的“精益求精，持續改進”，到導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，公司建立了以戰略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作伙伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標，并以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。

2、質量教育

在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統方法，不斷持續改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的教育培訓計劃。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。

3、質量法規及責任制度

公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分指標超過外部要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《浙江浪莎內衣有限公司質量獎罰方案》，對產品質量控制明確責任，遵循對質量事故不放過原則。

表2：公司所遵守的質量標準和其他相關法律

公司制定了《內部審核控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，并培養內審員團隊，為確保體系運行的有效性和持續改進，安排了內審、過程審核和質量稽查。對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產品都經過在線檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品返工、返修后必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

同時，根據《外部提供的產品、過程和服務程序》、《與顧客有關的控制程序》等，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《糾正和預防措施控制程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關閉問題項。

此外，公司還制定了《采購控制程序》、《產品質量事故應急預案》、《產品監視和測量控制程序》、《人力資源管理程序》等程序，對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常研發、生產作業中，強調系統化，通過數據統計分析、持續改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。

（四）質量誠信管理

1、質量承諾

a）誠信守法

高層領導遵循“合作重于競爭”的經營理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及紡織行業的相關法律法規，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。

b）滿足客戶需求

公司高度重視技術研發，加強了研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行ISO9001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。

2、運作管理

a）產品設計誠信管理

公司產品設計與研發嚴格依照《設計和開發控制程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。

b）原材料采購誠信管理

公司將供應商按照采購材料在成品中的占比重要性、年度采購量、供貨反應速度等綜合指標，分為關鍵供應商、重要供應商、一般供應商三大類（即A、B、C三類）并進行分類管理。

企業對物料供應商進行資質審核及現場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫是使用。

c）生產過程誠信管理

公司事業部具體負責各品種生產管理和工藝管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。

對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品

的質量，嚴格執行對不合格品的“不生產、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，專職檢規程，嚴格批記錄的管理規程，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患。

生產記錄由事業部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間統計員把記錄匯總、復核，及時上交事業部，經審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

公司根據行業特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，應用生產管理ERP對整個過程進行數據采集和監控，對公司整個生產過程實行系統化管理，并挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，對薄弱環節進行技術攻關；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。

公司推行精細化生產組織模式以縮短生產和交貨周期，快速適應市場變化，淡季做好庫存，以滿足旺季客戶的大量需求。

3、營銷管理

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展銷會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。

公司以“爭創世界名牌產品”為動力，在“人無我有，人有我優，人優我新，人新我轉”的思路下，在服務細節上狠下工夫。提出了“5S”溫情服務承諾，并建立起“貼身式”、“保姆式”的服務觀念，在售前、售中、售后服務上，務求熱情、真誠、一站式。

公司采取顧客自愿形式，記錄顧客聯系電話、鏈條規格型號、訂購時間等相關信息，每年進行顧客滿意度調查或進行電話回訪，并適時推介新款，提升顧客滿意度。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制，投訴/應急處理的響應時間一般不超過2小時，對不可預測的變化，及時采取應對措施。

（五）企業文化建設

1、質量情況

--管理體系

通過ISO9001、ISO14001和OHSAS18000等體系認證，達到業內先進水平。

--產品檢測

（1）產品質量的跟蹤

① 設計、生產中均進行評估，改進存在的風險和缺陷；

② 交付前進行檢驗，記錄檢驗結果；

③ 交付后跟蹤客戶對產品質量的反饋信息；

④定期對產品開展全項目檢驗；

⑤在顧客滿意度調查問卷中進行產品質量調查。

（2）服務質量的跟蹤

①登記顧客需求信息，服務后進行回訪，跟蹤服務有效性；

②收集分析服務質量信息，對服務質量進行改進；

③在顧客滿意度調查問卷中進行服務質量調查。

--質量追溯

公司每年組織進行管理評審會議，評審質量、環境、職業健康安全等管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續不斷完善管理體系，確保公司體系方針和目標的實現，滿足相關方要求。

--質量分析

公司通過統計口徑、財務報表、專題會議等多種渠道全面收集、整理和測量產品質量的數據和信息，并對數據和信息進行分析，制定相應的改進措施。

2、品牌情況

浪莎品牌已成為家喻戶曉的知名品牌，產品和服務得到用戶廣泛認可，近三年來，顧客滿意度一直處于上升趨勢。公司在顧客與市場方面的績效結果，包括顧客滿意和忠誠都表明公司正處于穩步上升期。

公司研發機構堅持“校企合作、科技創新”的發展路線，開發市場高端產品，高科技產品，各種大眾化產品的研發路線，始終堅持以市場導向為核心，做到引領市場潮流，推動市場風尚，近三年來產品多次獲得客戶和同行認可。

表1、近幾年產品和技術所獲榮譽（市級以上）

表1 產品和技術所獲榮譽績效

表2主要產品和服務績效

3、標準情況

浙江浪莎內衣有限公司積極參與國家標準、行業標準制定,先后參與制定國家\行業標準制定20多項，國際標準2項，行業標準24項，浙江制造標準1項。公司于2009年成立市級企業研發中心，2011年成立市級企業技術中心，2010年企業被認定為市級創新型企業，2011年企業被評為義烏市專利示范企業，并于2017年通過復審。2017年通過評審為國家高新技術企業，并頒發證書。

（六）企業產品標準

公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

（七）企業計量水平

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校

檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。

為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的計量基礎。

公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規定的要求。品管中心負責編制進貨檢驗規程和物資進貨的抽檢；倉庫負責點收物資的進貨數量、名稱和重量，并按要求對不合格物資進行處置等。

為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《產品監視和測量控制程序》開展嚴格的過程檢驗。品管中心負責制訂過程及最終檢驗規程，并負責組織過程和出廠檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產車間操作工負責自檢工作。

表3：公司采用的檢測設備

（八）認證認可情況

目前公司已通過ISO9001質量認證，并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司將嚴格按國際質量管理體系執行，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業“不斷開發和滿足顧客的需求是我們永恒的追求”的質量方針得以順利推行。

（九）產品質量承諾

自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

（十）質量投訴處理

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每個投訴，均嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司品管中心對客訴信息定期監測，并由營銷中心設立售后服務組，對市場中重復發生及影響客戶滿意度和產品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。每月組織內部各部門召開產品質量會議、組建品管小組、跨部門產品質量改善團隊、同時聯動上游供應商及相關合作伙伴，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。

（十一）質量風險監測

公司制定常規產品生產運行控制流程，做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保每個產品的生產都符合相關要求，確保最終產品質量的合格。公司還運用三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產品質量進行嚴格把控。其中自檢包括了產品生產全過程，員工對自己所生產出來的產品，按照要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在檢驗記錄上做好相關的自檢記錄。。 

三、報告結束語

質量是企業生存之根本，質量水平的高低體現企業綜合實力，企業要在激烈的市場競爭中立于不敗之地，就要狠抓質量，不斷提升質量管理水平。

公司始終堅持“質量是企業的生命，質量是品牌的基礎”的宗旨，以創新推動技術進步為前提，以實施精益生產、確保優質高效為關鍵，以建立先進管理方法和檢測系統為品質保障，從而建立一個高效的質量管理系統，樹立全員質量觀念。在質量管理過程中，樹立新的質量觀念，嚴格把控質量關，推進質量文化建設，做好質量宣傳工作，提高員工質量意識，堅持“不接收不良品、不制造不良品、不流出不良品”的原則，為“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續努力。